|
| Wątek: |
Odwrotne obciążenie jak zaksięgować w KPiR i rejestrze VAt |
| Autor: |
Gość portalu: Rifu |
Odpowiedz na list |
| Data: |
13-11-24 12:36 |
Odpowiedz cytując |
|
Witam
Prowadzę księgowość wykorzystując program Mała Firma.
Dokonujemy zakupów podlegających odwrotnemu obciążeniu (stal).
Jak prawidłowo zaksięgowac taka fakturę w KPiR oraz Rejestrze zakupów VAt. Mam zaktualizowaną wersję 2.5.0.87 wraz z obsługą faktury wewnętrznej ale jak fizycznie dokonać księgowania takiej faktury.
Mam f-rę np. na 2000 zł ( netto=brutto). Jaka stawke Vat wybrać przy ksiegowaniu wydatku? Jak rozliczyć Vat nalezny i naliczony? jak dokonać zapisów w Rejestrze zakupów Vat?
Proszę o wsparcie?
RIFU |
|
| |
| Odp: Odwrotne obciążenie jak zaksięgować w KPiR i rejestrze VAt |
| Autor: |
Gość portalu: |
Odpowiedz na list |
| Data: |
14-04-22 08:04 |
Odpowiedz cytując |
|
------ Wiadomość oryginalna -------
Autor: Gość portalu: Rifu
Data: 2013-11-24 12:36
> Witam
> Prowadzę księgowość wykorzystując program Mała Firma.
> Dokonujemy zakupów podlegających odwrotnemu obciążeniu (stal).
> Jak prawidłowo zaksięgowac taka fakturę w KPiR oraz Rejestrze zakupów VAt. Mam zaktualizowaną wersję 2.5.0.87 wraz z obsługą faktury wewnętrznej ale jak fizycznie dokonać księgowania takiej faktury.
> Mam f-rę np. na 2000 zł ( netto=brutto). Jaka stawke Vat wybrać przy ksiegowaniu wydatku? Jak rozliczyć Vat nalezny i naliczony? jak dokonać zapisów w Rejestrze zakupów Vat?
> Proszę o wsparcie?
> RIFU |
|
| |
| Odp: Odp: Odwrotne obciążenie jak zaksięgować w KPiR i rejestrze VAt |
| Autor: |
Gość portalu: Elfin |
Odpowiedz na list |
| Data: |
14-04-22 16:43 |
Odpowiedz cytując |
|
Poniżej krótka instrukcja:
Zakup odwrotne obciążenie - rozliczenie w MF (od v.2.5.0)
=========================================================
W przypadku zakupu z odwrotnym obciążeniem (np. złomu i stali – pełny katalog towarów znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7) ustawy o VAT.
Aby rozliczyć transakcję zakupu z odwrotnym obciążeniem w Małej Firmie (od wersji 2.5.0) należy utworzyć nowy ´Wydatek - Faktura VAT´, a następnie:
- wprowadzić wymagane dane i zaznaczyć check ´Faktura wewn.´
- nadać numer fakturze wewnętrznej - inny niż tej od kontrahenta (odrębna numeracja dla faktur wewnętrznych)
- kwota netto powinna być równa kwocie nabycia z faktury zakupu, do tej kwoty należy doliczyć VAT według obowiązującej stawki
- wybrać rodzaj transakcji ´krajowa - odwrotne obciążenie´ i zatwierdzić wpis.
Podczas generowania deklaracji VAT-7/VAT-7K transakcja zakupu z odwrotnym obciążeniem zostanie ujęta w poz. 31 i 32 deklaracji po stronie podatku należnego oraz, gdy zakup służy działalności opodatkowanej, w poz. 41 i 42 dla podatku naliczonego. |
|
| |
| Odp: Odp: Odp: Odwrotne obciążenie jak zaksięgować w KPiR i rejestrze VAt |
| Autor: |
Gość portalu: Marcelina |
Odpowiedz na list |
| Data: |
18-12-16 17:50 |
Odpowiedz cytując |
|
witam,
jeśli faktura zakupowa posiada zarówno pozycje z vat 23% jak i odwrotne obciążenie to należy tę fakturę rozliczyć tak jak w powyższej instrukcji? A może zaksięgować ją w rejestrze dwa razy, raz z pozycjami z vat 23% a osobno z pozycjami o.o.?
Proszę o pomoc |
|
|
|
|
|
|
mapa serwisu 
